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    中金公司凈利61.56億兩年降42.9%   投行業務收入減四成利潤率僅10.81%

    2024-04-02 08:07:32 來源:長江商報

    長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

    市場波動行情下,頭部券商業績表現分化。

    日前,以“三中一華”為代表的頭部券商年報全部披露完畢。四家券商中,僅華泰證券一家營收和凈利雙增,其他三家業績均有不同程度下滑。

    長江商報記者注意到,在A股IPO節奏階段性放緩的2023年,上市券商的投行業務也受到影響。素有“投行貴族”之稱的中金公司(601995.SH、03908.HK),其投行業務表現也成為市場關注的焦點。

    年報顯示,2023年,中金公司實現營業收入229.9億元,同比減少11.87%;歸屬于母公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)61.56億元,同比減少18.97%。

    值得關注的是,中金公司已連續兩年營收和凈利雙降,且公司2023年營業收入和凈利潤較2021年的高點分別減少23.7%、42.89%。

    年報顯示,2023年,中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目17單,主承銷金額322.45億元,排名市場第四;作為主承銷商完成A股再融資項目26單,主承銷金額493.35億元,排名市場第三。

    不過,中金公司2023年的投資銀行業務營業收入為32.42億元,同比減少40.3%,營業利潤率為10.81%,同比減少22.2個百分點。包括投資銀行在內,中金公司六大主要業務條線收入均出現負增長。

    頭部券商業績表現分化

    年報顯示,2023年,中金公司實現營業收入229.9億元,同比減少11.87%;凈利潤61.56億元,同比減少18.97%。

    長江商報記者注意到,中金公司已連續兩年營收和凈利雙降。2020年至2022年,中金公司的營業收入分別為236.6億元、301.31億元、260.87億元,同比增長50.17%、27.35%、-13.42%;凈利潤分別為72.07億元、107.78億元、75.98億元,同比增長70.04%、49.54%、-29.51%。

    若以2021年業績為基數,近兩年間,中金公司營業收入和凈利潤整體分別下降23.7%、42.89%。

    值得關注的是,在已披露2023年業績的上市券商中,頭部券商業績表現分化明顯。

    東財Choice數據顯示,截至3月31日,A股共有25家上市券商披露2023年年報。其中,15家上市券商營收增長,16家券商凈利潤增長。同時也有10家券商營業收入下滑,9家券商凈利潤下滑。

    以“三中一華”為代表的頭部券商中,中信證券、中信建投分別實現營業收入600.68億元、232.43億元,同比分別減少7.74%、15.68%;凈利潤197.21億元、70.34億元,同比分別減少7.49%、6.45%。但華泰證券全年實現營業收入365.78億元,同比增長14.19%;凈利潤127.51億元,同比增長15.35%。

    此外,國泰君安、中國銀河、廣發證券、海通證券、申萬宏源、招商證券分別實現營業收入361.4億元、336.44億元、233億元、229.53億元、215.01億元、198.21億元,同比增長1.89%、0.0062%、-7.29%、-11.54%、4.32%、3.13%;凈利潤93.74億元、78.79億元、69.78億元、10.08億元、46.06億元、87.64億元,同比增長-18.55%、1.43%、-12%、-84.59%、65.16%、8.6%。

    相比較而言,中小券商2023年業績表現亮眼。其中,紅塔證券全年實現營業收入12.01億元、凈利潤3.12億元,增幅達43.63%、710.57%;中泰證券實現營業收入127.6億元、凈利潤18億元,同比增長36.86%、204.94%。中原證券、西南證券、國盛金控的凈利潤增速均超過90%。

    六大業務條線收入均降

    2023年,中金公司的投行業務表現也成為市場關注的焦點。

    數據顯示,2023年,A股IPO共完成314單,融資規模3589.71億元,同比下降31.3%;A股再融資共完成293單,融資規模4027.08億元,同比下降39.8%。

    港股一級市場方面,港股IPO共完成67單,融資規模58.88億美元,同比下降56.0%;港股再融資和減持共完成204單,交易規模126.03億美元,同比增加19.6%。

    在此背景下,A股市場方面,2023年,中金公司作為主承銷商完成了A股IPO項目17單,主承銷金額322.45億元,排名市場第四;作為主承銷商完成A股再融資項目26單,主承銷金額493.35億元,排名市場第三。

    港股市場方面,2023年,中金公司作為保薦人主承銷港股IPO項目20單,完成極兔速遞香港IPO、途虎養車港股IPO、第四范式港股IPO等項目,主承銷規模12.18億美元,排名市場第一;作為全球協調人主承銷港股IPO項目22單,主承銷規模9.86億美元,排名市場第一;作為賬簿管理人主承銷港股IPO項目23單,主承銷規模5.29億美元,排名市場第一。

    盡管投行地位較為穩定,但從規模來看,中金公司的投行業務收入下滑明顯。年報顯示,2023年,中金公司的投資銀行業務營業收入為32.42億元,同比減少40.3%,營業利潤率10.81%,同比減少22.2個百分點。

    中金公司稱,主要是由于投資銀行業務手續費及傭金凈收入減少,該減少被因科創板跟投而持有的證券市值上升帶來的權益投資產生的損益凈額的變動而帶來的營業收入的增加部分抵消。

    長江商報記者還注意到,包括投資銀行業務在內,中金公司六大主營業務條線收入均有不同程度下滑。

    其他業務中,中金公司的股票業務、固定收益、資產管理、私募股權、財富管理業務2023年分別實現營業收入52.52億元、25.19億元、9.53億元、17.45億元、68.75億元,同比減少12.03%、19.09%、15.63%、17.36%、0.87%。

    對此,中金公司表示,2023年資本市場表現承壓,全球股市受到貨幣政策調整、地緣局勢緊張、經濟復蘇與通脹壓力等各種擾動,各個市場漲跌互現,分化差異明顯,全年A股市場先揚后抑,活躍度較去年同期有所下降。在此影響下,各業務分部的營業收入相較于2022年均呈現不同程度的下降。

    而股票業務收入下滑主要是由于經紀業務及資本引薦業務相關手續費及傭金凈收入減少,同時,境外融資利率上升導致利息支出增長,上述因素帶來的營業收入減少被交易性金融工具投資及衍生品業務相關的收益凈額增加部分抵消。

    責編:ZB

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